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　　坚定不移推进“三大变革” 

　　凝心聚力谱写高质量发展新篇章 

　　集团公司党委副书记、总裁  白永强 

　　12月14日，集团公司党委副书记、总裁白永强作生产经营工作报告，全面总结梳理2019年生产经营工作，确定集团公司2020年各项经营目标。报告要点摘录如下：

　　 2019年工作回顾 

　　生产经营业绩逆势上扬。2019年在铜铅锌等主要产品市场价格同比大幅下降，影响利润近8亿元的情况下，公司全年预计实现利润总额14亿元，完成省属企业考核指标的140%；实现销售收入392亿元，比上年增加9亿元；到2019年底，公司总资产预计达到600亿元，资产保值增值率105%；在岗员工人均销售收入（剔除贸易）237万元/人，较2018年提高68%；全年上缴各种税费14.58亿元。

　　发展质量不断提高。持续处置不良资产和盘活闲置资产，优质资产占比不断提高。公司营业收入“脱虚向实”成效显著，集团公司自产产品营业收入达180亿元，较2018年增加60亿元，占公司总收入的46%。矿山单位生产成本持续降低，产出效益稳步增长。冶炼产业减亏力度持续加大，经营状况大幅改善。盐湖化工单位工艺技术指标逐步成熟，产品进一步得到市场认可。文旅产业新增伊吾胡杨林景区，茶卡景区旅游人数在同比减少5万人次的情况下，经营利润同比增加1200万元。

　　风险防控成效显著。积极采取有效措施应对日益严峻的金融环境，加大资本运作，市场化债转股取得重大突破，直接融资破冰前行。安全环保形势持续稳定。安全管控平台作用逐步释放，绿色矿山、花园式工厂建设稳步推进，锡铁山分公司等5家矿山获评国家级绿色矿山，青海铜业获评青海省绿色工厂。内控管理与风险预警紧密结合，完成新增3家单位内控体系建设，11家单位风险预警机制建设，为公司风险防范筑牢屏障。

　　改革创新稳步推进。“三大变革”自上而下加力前行。公司混合所有制改革持续推进；组织体系优化持续进行；法人治理整体稳步提升；营销体制改革全面完成；纪检监察体制改革全面落实，机构和人员配置到位；股权运作重组进展顺利；智慧矿山、智能计量化验等信息化系统全面实施并部分上线；持续推进自动智能机械化，科技创新、技术创新如火如荼开展。公司所属科技型企业与高新技术企业达8家。

　　一年来，着力推进八项工作： 

　　加压力、强管控、多举措，生产持续高位运行。以生产计划为导向，自我加压，加强计划、过程管控，提升设备运转率和台效，主要产品产量大幅提高，有效抵御部分市场因素影响。

　　计划实、措施足、监管强，重点项目建设稳步推进。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，采取多种有效措施抢工期、保质量，实施日报、月报监管机制，有效保障了公司重大工程、重点项目有序推进。

　　强攻关、解难题、重实效，主要指标持续向好。坚持以问题为导向，加大现场调研力度，大力开展技术攻关，以实际成效检验技术成果。矿山单位资源综合利用率普遍高于行业要求最低指标2.7至12.4个百分点。冶炼单位全年46项指标创历史新高。

　　抓重点、抠细节、严管理，精细化管理迈向深入。坚决落实“四个奔着去”，紧盯重点环节和重点问题，狠抓基层基础管理，持续完善符合西矿发展实际的管控体系。人力资源配置不断优化。推进全面预算管理，加大存货定额管理考核力度，建立能源工序管理体系，降成本成效显著。

　　重科技、强激励、增活力，创新创效成绩显著。坚持把创新作为引领发展的第一动力，成立科技信息政策研究室，建立西部矿业首个“职工创新工作室”，广泛开展“小改小革”“进步一个点”活动，配套员工积分制管理办法和创新创效奖励办法，激发全员创新创效活力。

　　破困局、拓渠道、增方式，资金管控成效优异。始终坚持底线思维，主动破解融资难困局，积极拓展融资渠道，增加资金运用新方式，有效防范化解重大金融风险。资金计划信息化过程管控水平趋于成熟，财务公司资金集中管理平台功能进一步凸显。

　　强基础、严监管、控风险，本质性安全环保大幅提升。持续在建设本质安全企业方面发力，落实“绿水青山就是金山银山”理念，夯实体制机制基础，从严监管，层层落实安全和环保风险管控。安全环保形势保持持续稳定。双重预防机制建设走在全省前列。积极履行环境恢复治理主体责任，生态恢复治理顺利通过省级验收。锡铁山分公司等5家矿山获评国家级绿色矿山，青海铜业获评青海省绿色工厂。

　　提素质、强技能、增收入，员工幸福感不断增强。始终坚持发展成果与员工共享，积极推进员工素质提升工程，加强员工技能培训，不断增强员工的幸福感和归属感。职工人均收入持续增长。广泛开展劳动竞赛、技术比武、小改小革、师带徒等活动。建立完善职工健康档案，配套完善职工活动阵地。

　　2020年工作指导思想 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，奋力推进“一优两高”战略部署，秉承“智慧创造价值、责任成就未来”的企业核心价值观，坚定不移推进“三大变革”，以“稳生产、降成本、重营销、控风险、强创新”为抓手，高效开发利用好“三大资源”，确保公司生产经营平稳运行，全力打好“十三五”收官之年攻坚战，与全国全省同步进入全面小康。 

　　稳生产：以年度任务为目标，科学制定生产计划，精心组织调度，提高设备完好率与运转率，保持生产工艺的连续性和稳定性，稳操作、稳工艺、稳指标、稳产量，提升管理效率、生产效率、劳动生产率，确保公司年度生产任务圆满完成。

　　降成本：牢固树立“过紧日子”思想，坚持问题导向，强化全要素成本分析，全过程成本管控，全领域挖掘潜力，深入推进精细化管理，持续推进全面预算管理、存货定额管理、能源工序管理等，着力降低材料消耗、资金占用，全面压缩非生产性支出，取消低效无效支出。

　　重营销：供与销要积极深入市场，掌握市场行情与动态，注重性价比，掌握主动权。牢固树立经营意识，深入研究市场、发现市场、培育市场、开拓市场，不断提高产品质量和服务水平。

　　控风险：贯彻稳中求进工作总基调，坚持以稳应变、以进固稳，加快培育发展新动能，有效应对复杂多变的市场环境。精准识别公司发展面临的实际困难和风险点，把防范债务风险作为重中之重，不断夯实安全环保防线，持续完善优化内部控制体系和风险预警机制，加强法律风险和舆情风险防范机制，促进公司平稳健康发展。

　　强创新：全面推进信息化建设提档升级，激发创新第一动力，用好人才第一资源。以智慧矿山、智能工厂建设为重点，大力推进机械化换人、自动化减人、智能化无人；以“小改小革”“进步一个点”等活动为载体，深入推进全员创新；以实行科研项目成果效益分享制、科研费用加计扣除奖励办法为契机，激励科研人员深入生产一线、解决重点难点问题；以博士后科研工作站等平台为载体，依托政策支持，大力引进高端人才，解决关键问题。

　　2020年生产经营目标 

　　矿山单位采矿量1,411.8万吨、选矿处理量1,370.6万吨，生产铜金属量5.8万吨、铅金属量6.4万吨、锌金属量16.4万吨、镍金属量2,565吨、铁精粉实物量169万吨，球团55万吨、硫精矿实物量16万吨；冶炼单位生产电解铜15.4万吨、电铅10万吨、粗铅10.8万吨、锌锭10.7万吨、硫酸55.6万吨；贵金属：金锭2,000千克、银锭200吨、精铋55吨；盐湖化工及其他生产工业盐225万吨、食用盐5万吨、高纯氢氧化镁15.4万吨、高纯氧化镁8万吨、电熔镁砂3.3万吨、烧结镁砂3万吨、无水氟化氢6.8万吨、钢结构产品1.6万吨；新增产品：二氟乙烷6,336吨、偏钒酸铵500吨；茶卡盐湖景区入园人数312万人次。

　　全年实现销售收入390亿元，其中自产产品销售收入预计232亿元，利润总额19亿元，年末总资产达到650亿元。 

　　2020年工作部署 

　　全方位强力度推进“三大变革”，稳步迈向高质量发展 

　　盯重点高效率推进“项目建设”，全力打造发展新引擎 

　　全系统高压力推进“节支降本”，积极开展创新创效 

　　全方位严监管推进安全环保，积极开展本质安全和绿色发展 

　　强归集严管控推进“控支降债”，严防资金债务风险 

　　重关怀多举措推进人才建设，积极开展全员创新活动 

　　强基础严考核推进党的建设，积极开展党建工作